Programma 7. Verstedelijking, wonen en mobiliteit

Het product overige bedrijfsmatige activiteiten bestaat uit de volgende onderdelen:
- herstructureringsplannen: dit is een budgettair neutrale activiteit, onderdeel van het grondbedrijf. Het saldo van lasten en baten van alle complexen inclusief mutaties in reserves en voorzieningen wordt uiteindelijk verrekend met de grondvoorraad op de balans van de gemeente.
- beheercomplexen: per saldo een nadeel van € 166.000.
- verhuurde panden en percelen: per saldo neutraal.

Voor herstructureringsplannen zijn de kosten € 3,1 miljoen lager dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door lagere kosten in 2022 voor centrumplan Berghem (€ 1,5 miljoen), Koornstraat Begijnenstraat (€ 0,6 miljoen), Bergoss (€ 0,4 miljoen), winkelcentrum de Ruwert (€ 0,4 miljoen), Schelversakker (€ 0,2 miljoen) en Kapelaan Nausstraat (€ 0,2 miljoen).
De totale verkopen bedroegen € 1,6 miljoen in 2022. Dit is per saldo € 4,5 miljoen lager dan geraamd. Dit komt vooral door lagere verkopen in Talentencampus (- € 1,6 miljoen), Kapelaan Nausstraat (- € 1 miljoen), Elzeneind (-€ 0,8 miljoen), winkelcentrum de Ruwert (-€ 0,4 miljoen), Schelversakker (- € 0,2 miljoen) en Koornstraat Begijnenstraat (- € 0,4 miljoen).

Per saldo is de voorraad onderhanden werk herstructureringsplannen met € 1,8 miljoen toegenomen. gebleven. Voor een uitgebreide toelichting op het rekeningresultaat van het grondbedrijf verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid verderop en naar het Meerjarenprogramma Grondbedrijf (MPG).

Het saldo van de beheercomplexen is € 166.000 negatief. Dit kjomt vooral door hogere plankosten en kosten van verwerving van gronden.

We hebben lagere kosten van € 173.000 en hogere opbrengsten van € 10.000. Per saldo geeft dit een voordeel van € 183.000. De belangrijkste redenen voor de lagere kosten € 173.000 wordt veroorzaakt door lagere onderhoudskosten voor groot en dagelijks onderhoud, inzameling en storingen.
Bij de programmabegroting 2022-2025 hielden we rekening met een tekort van € 286.000. In werkelijkheid is er een tekort van € 103.000. We hebben daarom € 183.000 minder onttrokken aan de reserve parkeren.

We hebben € 80.000 aan hogere kosten en € 242.000 aan lagere opbrengsten. Per saldo geeft dit een nadeel van afgerond € 0,3 miljoen. Dit heeft de volgende oorzaken:
- Door de Omgevingswet zijn er meer vergunningen aangevraagd. Dit betekent dat we hierdoor € 140.000 meer aan kosten voor uren hebben gemaakt dan we hadden verwacht. De legesinkomsten zijn wat minder hoog dan we eerder hadden verwacht. Bij de Eerste financiële tussenrapportage hadden we verwacht om € 1,7 miljoen extra aan legesinkomsten te ontvangen. Echter door de afvlakkende vraag in de 2e helft van het jaar hebben we € 216.000 minder aan leges binnen gehaald (ten opzichte van de bijgestelde begroting).
- We hebben € 47.000 aan beheerkosten van de starters- en duurzaamheidsleningen. Dit hebben we uit de reserve beheerkosten startersleningen onttrokken.

Woningbouw is een budgettair neutrale activiteit, onderdeel van het grondbedrijf. Het saldo van lasten en baten van alle woningbouwcomplexen inclusief mutaties in reserves en voorzieningen verrekenen we uiteindelijk verrekend met de grondvoorraad op de balans van de gemeente.
De totale kosten op de diverse woningbouwcomplexen bedroegne in 2022 € 2,8 miljoen. Dit is per saldo ruim € 6 miljoen lager dan begroot. Grotere posten daarin zijn:
- Piekenhoef: € 0,6 miljoen
- Horzak: € 1,3 miljoen
- Oijense Zij: € 1,9 miljoen
- ’t Veld geffen: € 0,3 miljoen.
De totale verkopen bedroegen € 7,6 miljoen in 2022. Dit is per saldo € 2,6 miljoen lager dan geraamd. Vooral de verkopen bij Wilgendaal (€ 1,5 miljoen) en den Herd Geffen (€ 0,7 miljoen) blijven achter op de raming. Van de werkelijk gerealiseerde opbrengsten is circa € 4,2 miljoen binnen Oijense Zij, € 1,2 miljoen binnen Wilgendaal en € 1,1 miljoen binnen Piekenhoef gerealiseerd.

Per saldo is de voorraad onderhanden werk binnen het grondbedrijf met € 4,2 miljoen afgenomen.
Voor een uitgebreide toelichting op het rekeningresultaat van het grondbedrijf verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid verderop en naar het Meerjarenprogramma Grondbedrijf (MPG).

Op dit product verantwoorden we de plankosten verantwoord voor diverse projecten. Deze plankosten activeren we als immateriele vaste activa. Voor diverse plankosten (€ 2,3 miljoen) hebben we een voorziening gevormd. Het betreft vooral kosten die gemaakt zijn voor Amsteleind (€ 1,5 miljoen), Raadhuislaan Zuid (€ 0,2 miljoen) en voor het stationskwartier Ravenstein (€ 0,2 miljoen). Deze voorziening hebben we onttrokken uit de algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf.
De rentekosten van de strategische grondaankopen het Brand ter hoogte van € 147.000 hebben we onttrokken aan de algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf.

We hebben lagere kosten van € 119.000 en hogere opbrengsten van € 204.000. Per saldo hebben we een voordeel van € 0,3 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door:
- Lagere kosten voor onderhoud bewegwijzering van € 120.000. Er zijn minder reconstructies van kruispunten in grote doorgaande wegen uitgevoerd dan voorzien. Daardoor zijn er geen engineerings-werkzaamheden door de Nederlandse Bewegwijzeringsdienst uitgevoerd.
- Lagere kosten voor de voorbereiding van de Noordelijke ontsluitingsweg: € 82.000. Het ecologisch onderzoek voor de Noordelijke ontsluitingsweg is inmiddels afgerond, hierna moet nog verkeerstechnisch onderzoek plaatsvinden en vervolgens zal het projectplan opgesteld worden. De niet bestede gelden zullen 2023 uitgegeven worden.
- Lagere kosten groot onderhoud verkeer: € 40.000
- We hebben hogere kosten en hogere opbrengsten door de subsidie verkeerseducatie. We vragen hiervoor subsidie aan bij de provincie Noord-Brabant en betalen dit door aan scholen. We hebben € 144.000 ontvangen aan subsidie voor 2022 en nog een bedrag van € 46.000 aan afrekeningen van vorige jaren.

We hebben € 56.000 aan lagere kosten en € 445.000 aan hogere opbrengsten. Per saldo een voordeel van € 0,5 miljoen. Dit voordeel komt voornamelijk doordat we extra kwaliteitsbijdragen hebben ontvangen voor een bedrag van € 415.000. Dit bedrag hebben we, conform de vastgestelde kaders, in de reserve groenfonds landelijk gebied gestort, omdat we deze besteden aan verbetering van het landschap.
Andere belangrijke posten:
- We hadden lagere kosten van € 71.000 voor de MER Nieuw Zevenbergen en de onderzoeken voor locatieprofielen. We hebben hiervoor ook minder onttrokken aan de reserve Geluid.
- We hebben € 87.000 aan lagere kosten voor het windmolenpark Elzenburg/deGeer vanwege vertraging in de vaststelling van het bestemmingsplan. We hebben daarom ook minder onttrokken aan de reserve Ontwikkeling Windpark.