Financieel overzicht totale begroting volgens taakvelden
Het volgende overzicht laat de begrote en gerealiseerde lasten en baten per taakveld zien.
bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Taakvelden | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | ||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
0. Bestuur en ondersteuning | |||||||||||||
0.1 Bestuur | 2.649 | 0 | 2.649 | 3.076 | 0 | 3.076 | 4.656 | -1.022 | 3.634 | ||||
0.10 Mutaties reserves | 30.255 | -32.280 | -2.026 | 65.158 | -51.942 | 13.216 | 66.682 | -46.473 | 20.209 | ||||
0.2 Burgerzaken | 1.695 | -1.020 | 675 | 1.833 | -1.020 | 813 | 1.989 | -1.249 | 740 | ||||
0.4 Overhead | 33.760 | -3.140 | 30.620 | 37.473 | -4.521 | 32.952 | 39.455 | -7.775 | 31.680 | ||||
0.5 Treasury | -82 | -1.197 | -1.279 | 270 | -1.197 | -927 | 770 | -1.513 | -743 | ||||
0.61 OZB woningen | 0 | -12.691 | -12.691 | 0 | -12.819 | -12.819 | 0 | -12.713 | -12.713 | ||||
0.62 OZB niet-woningen | 0 | -9.024 | -9.024 | 0 | -9.069 | -9.069 | 0 | -9.172 | -9.172 | ||||
0.63 Parkeerbelasting | 0 | -1.798 | -1.798 | 19 | -1.369 | -1.350 | 19 | -1.355 | -1.335 | ||||
0.64 Belastingen overig | 2.226 | -850 | 1.376 | 2.150 | -640 | 1.509 | 2.203 | -824 | 1.379 | ||||
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | -200.976 | -200.976 | 0 | -220.946 | -220.946 | 0 | -225.615 | -225.615 | ||||
0.8 Overige baten en lasten | 1.571 | -678 | 893 | -701 | -866 | -1.567 | -2.342 | -2.585 | -4.926 | ||||
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totaal groep | 72.073 | -263.653 | -191.580 | 109.277 | -304.389 | -195.112 | 113.433 | -310.295 | -196.861 | ||||
1. Veiligheid | |||||||||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.640 | 0 | 5.640 | 5.640 | 0 | 5.640 | 5.647 | -6 | 5.641 | ||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.784 | -92 | 2.692 | 3.069 | -92 | 2.977 | 3.135 | -115 | 3.020 | ||||
Totaal groep | 8.424 | -92 | 8.332 | 8.709 | -92 | 8.617 | 8.782 | -121 | 8.661 | ||||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 11.667 | -508 | 11.159 | 13.164 | -888 | 12.276 | 9.973 | -1.260 | 8.712 | ||||
2.2 Parkeren | 2.263 | -473 | 1.790 | 1.970 | -445 | 1.525 | 1.797 | -470 | 1.327 | ||||
2.4 Economische havens en waterwegen | 906 | -548 | 357 | 2.031 | -548 | 1.483 | 991 | -492 | 498 | ||||
Totaal groep | 14.836 | -1.530 | 13.306 | 17.166 | -1.882 | 15.284 | 12.760 | -2.223 | 10.537 | ||||
3. Economie | |||||||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 1.550 | 0 | 1.550 | 1.550 | -361 | 1.189 | 2.917 | -2.450 | 468 | ||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.905 | 220 | -1.685 | 23.345 | -25.113 | -1.767 | 7.930 | -7.105 | 825 | ||||
3.4 Economische promotie | 465 | -326 | 139 | 465 | -326 | 139 | 356 | -374 | -18 | ||||
Totaal groep | 110 | -106 | 4 | 25.360 | -25.799 | -439 | 11.204 | -9.928 | 1.276 | ||||
4. Onderwijs | |||||||||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.939 | -169 | 4.770 | 6.038 | -169 | 5.869 | 6.393 | -1.057 | 5.336 | ||||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 6.547 | -3.582 | 2.965 | 6.703 | -3.758 | 2.945 | 6.402 | -3.835 | 2.567 | ||||
Totaal groep | 11.487 | -3.751 | 7.735 | 12.741 | -3.927 | 8.814 | 12.794 | -4.892 | 7.903 | ||||
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 1.073 | 0 | 1.073 | 1.462 | -298 | 1.164 | 1.442 | -253 | 1.190 | ||||
5.2 Sportaccommodaties | 7.317 | -1.823 | 5.494 | 7.692 | -2.615 | 5.077 | 7.961 | -3.284 | 4.678 | ||||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.066 | -1 | 3.065 | 4.921 | -306 | 4.615 | 3.921 | -363 | 3.558 | ||||
5.4 Musea | 1.383 | -89 | 1.294 | 1.391 | -321 | 1.070 | 1.312 | -333 | 980 | ||||
5.5 Cultuureel erfgoed | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 31 | 0 | 31 | ||||
5.6 Media | 2.817 | 0 | 2.817 | 2.817 | 0 | 2.817 | 2.913 | 0 | 2.913 | ||||
5.7 Openbaar groen en recreatie | 9.021 | -98 | 8.924 | 9.478 | -473 | 9.005 | 9.610 | -694 | 8.916 | ||||
Totaal groep | 24.710 | -2.010 | 22.700 | 27.796 | -4.012 | 23.784 | 27.192 | -4.926 | 22.265 | ||||
6. Sociaal Domein | |||||||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 14.470 | -917 | 13.554 | 21.123 | -14.600 | 6.523 | 17.569 | -13.197 | 4.371 | ||||
6.3 Inkomensregelingen | 35.741 | -26.763 | 8.978 | 44.052 | -27.578 | 16.473 | 42.744 | -27.808 | 14.937 | ||||
6.4 Begeleide participatie | 16.815 | -69 | 16.746 | 17.366 | -26 | 17.340 | 17.365 | -14 | 17.351 | ||||
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.357 | 0 | 5.357 | 5.054 | -480 | 4.573 | 4.956 | -481 | 4.475 | ||||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 5.952 | -267 | 5.685 | 6.161 | -267 | 5.894 | 6.054 | -261 | 5.793 | ||||
6.71 Maatwerkvoorziening 18+ | 20.789 | -1.281 | 19.508 | 21.836 | -1.081 | 20.755 | 21.779 | -722 | 21.056 | ||||
6.72 Maatwerkvoorziening 18- | 2.126 | 0 | 2.126 | 2.126 | 0 | 2.126 | 16.432 | 0 | 16.432 | ||||
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 25.205 | -113 | 25.092 | 21.657 | -113 | 21.544 | 16.085 | -96 | 15.988 | ||||
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 28.686 | 0 | 28.686 | 29.877 | 0 | 29.877 | 12.240 | -56 | 12.183 | ||||
Totaal groep | 155.140 | -29.409 | 125.731 | 169.251 | -44.145 | 125.106 | 155.223 | -42.636 | 112.587 | ||||
7. Volksgezondheid en milieu | |||||||||||||
7.1 Volksgezondheid | 9.165 | -70 | 9.094 | 9.776 | -70 | 9.706 | 9.496 | -93 | 9.403 | ||||
7.2 Riolering | 6.969 | -8.515 | -1.546 | 6.969 | -8.515 | -1.546 | 6.885 | -8.618 | -1.733 | ||||
7.3 Afval | 13.668 | -16.476 | -2.808 | 14.017 | -16.349 | -2.332 | 14.753 | -16.411 | -1.659 | ||||
7.4 Milieubeheer | 3.967 | 0 | 3.967 | 5.071 | -1.301 | 3.770 | 3.725 | -737 | 2.988 | ||||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 291 | -239 | 52 | 378 | -239 | 138 | 360 | -275 | 85 | ||||
Totaal groep | 34.060 | -25.301 | 8.759 | 36.211 | -26.475 | 9.736 | 35.218 | -26.133 | 9.085 | ||||
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | |||||||||||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 6.433 | -484 | 5.950 | 11.517 | -3.897 | 7.620 | 7.994 | -1.826 | 6.168 | ||||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 6.720 | -9.301 | -2.581 | 10.531 | -14.922 | -4.391 | 8.379 | -9.202 | -823 | ||||
8.3 Wonen en bouwen | 4.492 | -3.002 | 1.490 | 4.518 | -4.702 | -185 | 4.597 | -4.461 | 137 | ||||
Totaal groep | 17.646 | -12.787 | 4.859 | 26.565 | -23.521 | 3.044 | 20.971 | -15.489 | 5.482 | ||||
SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 338.484 | -338.639 | -155 | 433.076 | -434.243 | -1.166 | 397.579 | -416.643 | -19.065 | ||||
RESULTAAT | 338.484 | -338.639 | -155 | 433.076 | -434.243 | -1.166 | 397.579 | -416.643 | -19.065 | ||||