Bestemming rekeningresultaat

Doorlopende projecten

We hebben een restantbudget van € 933.000 voor het terugdringen van dak- en thuisloosheid in onze regio. Dit is een combinatie van resterend budget uit de septembercirculaire 2020 en de meicirculaire 2022. In de meicirculaire hebben we € 520.000 gekregen voor een structurele, meerjarige aanpak. Deze middelen zijn bedoeld voor het voorkomen van dakloosheid, de om- en afbouw van maatschappelijke opvang en het realiseren van woonplekken met passende ondersteuning voor (dreigend) dakloze jongeren en volwassenen.
De uitvoering van het project heeft in 2022 grotendeels stilgelegen door een tekort aan personele capaciteit als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt.
We willen de resterende middelen graag in een nieuwe reserve storten. In 2023 maken we een meerjarenplan voor de besteding ervan. De uitgaven willen we dan gefaseerd uit de reserve betalen.

Bij de programmabegroting 2022 was voor 2022 € 100.000 beschikbaar gesteld voor Thuis in de Buurt. Op 14 juni 2022 heeft het college de subsidieregeling Thuis in de buurt vastgesteld als duw in de rug voor gemeenschapshuizen voor laagdrempelige ontmoeting en realisatie van de huiskamer. Een proces dat zijn uitwerking kent in 2022 en 2023. In 2022 zijn nog geen uitgaven gedaan. Daarom willen we het budget van € 100.000 overhevelen naar 2023. Onder de regeling vallen 20 gemeenschapshuizen, waarvan nu 4 een beschikking hebben ontvangen met een verplichting voor ons van totaal € 33.500 (maximale subsidie per gemeenschapshuis is € 10.000). Deze aanvragen zijn in december 2022 afgerond, uitbetaling volgt in 2023. Daarnaast hebben we het budget in 2023 nodig voor de aanvragen van andere gemeenschapshuizen.
Daarnaast stellen we voor om voor de sociaal makelaar € 40.000 over te hevelen naar 2023. Hiervoor was in 2022 € 40.000 gereserveerd voor een sociaal makelaar die in dienst komt van ONS Welzijn. Het profiel voor de sociaal makelaar is in het najaar vastgesteld en heeft geleid tot een subsidieaanvraag van ONS Welzijn in december. Hierdoor is het budget in 2022 niet uitgegeven. Voor de transitie naar laagdrempelig ontmoeten is de sociaal makelaar namelijk essentieel voor gemeenschapshuizen die moeite hebben om deze stap te maken. De gemeenteraad heeft bij de begroting 2023-2026 al € 50.000 per jaar vrijgemaakt t/m 2025. Samen met het restantbudget van € 40.000 vanuit 2022 vormen zij het subsidiebudget voor de sociaal makelaar in de komende jaren.

We willen € 50.000 overhevelen naar 2023 en 2024 voor het versterken van het activiteitenaanbod voor inwoners met dementie. Daarmee kunnen we een pilot van bijna € 30.000 betalen. De pilot duurt 2 jaar en wordt uitgevoerd door Pantein en de Berchplaets. We verwachten een declaratie van afgerond € 15.000 in 2023 en een volgende declaratie van afgerond € 15.000 in 2024.
Voor de resterende € 20.000 zijn we in een vergevorderd stadium met een pilot met een andere zorgaanbieder. Zij hebben een plan ingediend en de definitieve afspraken maken we begin 2023. Dan wordt ook bepaald of we dit bedrag op een vergelijkbare wijze uitbetalen als hierboven of in één keer.

We stellen voor om het resterende bedrag van € 40.000 van de incidentele gelden voor de implementatie van de nieuwe inkoop jeugd over te hevelen naar 2023. Bij de jaarrekening 2021 hebben we € 98.500 overgeheveld naar 2022. In 2022 vroeg de doorontwikkeling van de regionale inkoop van jeugdhulp nog veel tijd. Zorgbemiddeling van RIOZ, het Regionaal Expertise Team (RET) en de pilot Zorgmakelaar zijn nog in ontwikkeling en vragen afstemmingstijd van de backoffice jeugd (BOJ). Dit loopt door in 2023. Daarnaast is de doorontwikkeling van een digitaal aanmeldformulier voor het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) nog niet afgerond en loopt deze ook door in 2023. Dit is ter voorbereiding op één route tot ondersteuning en een regiesysteem. Daarom willen we het restantbedrag graag overhevelen naar 2023.

We hebben in de decembercirculaire 2022 een voorschot ontvangen van € 2.549.000 voor de energietoeslag 2023. Het kabinet heeft besloten om in 2023 nogmaals energietoeslag (€ 1.300) uit te keren aan mensen met een laag inkomen. Met het voorschot geeft het kabinet gemeenten de mogelijkheid om van de € 1.300 al € 500 in 2022 uit te keren. Aangezien we begin 2023 deze toeslag gaan uitbetalen, willen we de middelen graag overhevelen naar 2023.

We hebben in de decembercirculaire 2022 € 179.000 ontvangen om zowel via vroegsignalering als via de bijzondere bijstand gerichte hulp aan te bieden. Onderdeel van het voorkomen van afsluiting van energie bij inwoners is het tijdig signaleren van problematische situaties (vroegsignalering). Hiervoor gebruiken energieleveranciers in hun incassoproces de maandelijkse vroegsignalering richting gemeenten. Energieleveranciers en gemeenten hebben samen geconcludeerd dat er nog veel winst te behalen is bij het sturen en verwerken van signalen. Energieleveranciers gaan vaker en informatierijkere signalen sturen en gemeenten gaan gerichter interventies plegen. We stellen voor om deze middelen over te hevelen via een storting in de reserve Participatiebevordering. In 2023 maken we een plan van aanpak voor de besteding van de middelen.

In 2022 hebben we minder uitgegeven aan armoede en schulden. Dat heeft een aantal redenen:
1. Minder subsidies uitgekeerd door minder aanvragen.
2. Minder uitgegeven aan nieuwe projecten, omdat we aan de vooravond staan van nieuw beleid.
3. Veel ingezet op incidentele acties (bijv. Energietoeslag, Studietoeslag, wijzigingen in de participatiewet etc.) waarvoor extra middelen zijn gekomen vanuit het rijk.
We willen het resterende budget overhevelen en inzetten voor extra communicatie in 2023. De afgelopen periode zijn er verschillende extra werkzaamheden ontstaan voor armoede en schulden. Denk aan vraagstukken rondom energiehulp, de wijzigingen energietoeslag, afstemming met andere campagnes etc. Deze werkzaamheden brengen onvoorziene extra communicatie inspanningen met zich mee. Met name voor het tot stand brengen én uitvoeren van een campagne- en planmatige communicatieaanpak voor de komende periode.
Daarnaast voorzien we dat er bij de totstandkoming van het nieuwe beleidskader armoede en schulden in 2023 extra communicatie inspanningen nodig zijn. Zowel in de eerste fase bij het bedenken, ophalen en toetsen van dit kader (hoogtepunt juni/juli), als bij de tweede fase van bestendiging van dit kader (oktober/november). Deze werkzaamheden richten zich op het ontwikkelen van een communicatieplan en -aanpak alswel het mede uitvoeren ervan. Met als doel de juiste stakeholders te betrekken bij de totstandkoming van het kader (eerste fase), en de juiste doelgroepen te informeren, betrekken en draagvlak te creëren bij de bestendiging van dit kader (tweede fase).  
Het budget is alleen voor 2023 nodig, omdat dit jaar het nieuwe beleidskader wordt gemaakt. Daarna is weer de reguliere inzet voor communicatie voldoende. Het budget wat resteert was deels al gereserveerd voor communicatie.  

We hebben in de decembercirculaire 2022 € 44.000 gekregen voor het actieprogramma Kansrijke Start (Gezond in de stad). Daardoor hebben we deze middelen in 2022 niet meer uit kunnen geven. In 2023 zullen de rijksmiddelen voor kansrijke start onderdeel worden van de gecombineerde specifieke uitkering (SPUK) voor uitvoering van het gezond en actief leven akkoord (GALA). De hoogte van de uitkering is nog niet bekend. Om de voortgang van kansrijke start in 2023 zeker te stellen willen we de middelen die in december 2022 zijn toegekend overhevelen voor coördinatie van de aanpak in 2023.

We stelen voor om € 25.000 over te hevelen voor de aanpak van laaggeletterdheid. We hebben het budget voor 2022 niet helemaal besteed omdat pas sinds september 2022 de vacature voor taalcoördinator van het Taalnetwerk Oss weer is ingevuld. Bovendien hebben we voor 2022 de kosten die we in 2022 wel gemaakt hebben, kunnen declareren bij de centrumgemeente Den Bosch. Omdat de nieuwe taalcoördinator inmiddels voortvarend van start is gegaan, worden meer mensen uit de doelgroep bereikt dan het afgelopen jaar, onder andere voor smartphone cursussen (digitale vaardigheden maken onderdeel uit van de basisvaardigheden). De Wet educatie beroepsonderwijs (WEB) middelen die we bij de centrumgemeente voor 2023 kunnen aanvragen zijn ontoereikend om dit extra aanbod te kunnen organiseren/in te kopen. Daarom willen we graag € 25.000 overhevelen naar 2023 zodat we het budget in blijven zetten voor laaggeletterdheid.

We stellen voor om € 81.855 over te hevelen naar 2023 voor het cultuurfonds. Een bedrag van € 28.200 hiervan is bedoeld voor het cultuurfonds voor professionele kunst. Het college heeft 21 december 2021 besloten om voor 2022 en 2023 per jaar € 50.000 beschikbaar te stellen voor de regeling cultuurfonds professionele kunst. Daarnaast heeft Kunstloc (provincie Noord-Brabant) € 25.000 beschikbaar gesteld als cofinanciering voor 2022. De regeling is in Oss tijdelijk, voor een periode van 2 jaar. Er is van de beschikbare € 50.000 (gemeente Oss deel) in 2022 een bedrag van € 21.800 besteed aan vijf projecten. Het resterende bedrag van € 28.200 willen we meenemen naar 2023.
Daarnaast willen we € 53.655 overhevelen voor het cultuurfonds voor amateurkunst. Het college heeft op 7 juli 2020 besloten om voor een periode van 3 jaren een regeling cultuurfonds amateurkunst open te stellen. Besloten is het budget van totaal € 90.000 te besteden in het tweede deel van 2020, 2021, 2022 en een deel van 2023. We sluiten de regeling eind 2023 af met een evaluatie. Het resterende bedrag van € 53.655 willen we daarvoor overhevelen naar het laatste jaar van deze regeling in 2023.

De afgelopen jaren hebben we al een aantal keer budget beschikbaar gesteld voor de voorbereidingen van een nieuw zwembad. Het gaat om inhuur van specialistische kennis voor het maken van een groot aantal strategische keuzes voor de voorbereidingen. Denk aan aanbesteden nieuwbouw, eigendom, exploitatie, bekostiging, fiscaliteit etc. Bij de jaarrekening 2021 hebben we een bedrag van € 208.777 overgeheveld naar 2022. In 2022 is hiervan € 158.259 besteed. We stellen voor om het restant van € 50.518 over te hevelen naar 2023. Dit mede om tot daadwerkelijke uitvoering te komen.

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de begroting 2022-2025 een eenmalig bedrag van € 40.500 beschikbaar gesteld voor het inventariseren en conserveren van de omvangrijke BergOss collectie (9.000 stuks).  Museum Jan Cunen zal het project in 2023 gaan uitvoeren en heeft dus nog geen beroep gedaan op het beschikbare budget. Daarom willen we het bedrag overhevelen naar 2023.  

De sloop van de scouting Ussen heeft in 2022 niet plaatsgevonden. De nieuwbouw loopt vertraging op. Het pand moet zo lang mogelijk blijven staan omdat er vanaf het moment van sloop binnen 1,5 jaar nieuwbouw van de school incl. Scouting gerealiseerd moet worden. Anders moet er een nieuwe vergunning procedure worden gestart. Daarom is er zo lang mogelijk gewacht met de sloop en hebben we niet het volledige budget voor sloop en tijdelijke huisvesting uitgegeven. In 2021 is € 95.000 overgeheveld. Dit is deels in 2022 uitgegeven. We stellen voor om het restantbedrag van € 38.731 over te hevelen naar 2023.

We stellen voor om € 24.000 over te hevelen voor het Elzeneindfestijn. Vanwege COVID-19 hebben we het beschikbare budget niet uitgegeven. In het voorjaar 2023 kan het festijn wel doorgaan. Daarom stellen we voor om het bedrag over te hevelen naar 2023.

In 2022 hadden we een aanbesteding gepland voor het groot onderhoud van openbare verlichting. Wegens interne en externe capaciteitsproblemen heeft dit niet plaatsgevonden. De aanbesteding is doorgeschoven naar 2023.We stellen daarom voor om het budget van € 60.000 over te hevelen naar 2023.

In 2020 heeft de gemeenteraad een bedrag beschikbaar gesteld van € 170.000 voor onderzoeken op het Hoornwerk in Ravenstein. Van dit bedrag resteert nog € 61.000. In november 2022 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen dat er vaart gemaakt moet worden met het realiseren van een nieuw gemeenschapshuis op het Hoornwerk. Hiervoor moeten nog een aantal stappen worden gezet:
1. De reeds gemaakte Locatiestudie concretiseren tot een gebiedsvisie conform het pre-advies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed;
2. Een bestemmingsplan opstellen voor het gebied waar gebouwd gaat worden;
3. Het schetsontwerp verder brengen tot Voor- of Definitiefontwerp met kostenraming.
Hiervoor zullen nog diverse kosten worden gemaakt voor inhuur van adviezen en diensten. Daarom willen we het resterende budget overhevelen naar 2023.

Voor het oplossen van acute afvalproblemen is in 2022 € 65.000 beschikbaar gesteld voor het ledigen van afvalbakken en het opruimen van zwerfafval in het centrum van Oss in de weekenden incl. feestdagen. Het budget is niet volledig uitgegeven. We stellen voor om het resterende bedrag van € 56.720 over te hevelen naar 2023.
Voor het eind van dit jaar wordt de gemeenteraad door ons geïnformeerd over de bevindingen en wat dit heeft opgeleverd.  

We zijn in het jaar 2022 gestart met het (voorbereiden) van het jubileumjaar 100 jaar farma. Hiervoor hebben we in het jaar 2022 en 2023 budget gekregen. De viering loopt over het kalenderjaar 2022 en 2023 heen. We stellen voor om het restantbedrag 2022 van € 93.438 over te hevelen om de festiviteiten samen met de farma-partners te kunnen realiseren.

We stellen voor om een budget van € 81.653 voor de voorbereidingen van de noordelijke ontsluitingsweg over te hevelen naar 2023. We hebben bij de jaarrekening 2021 een bedrag van € 94.755 overgeheveld naar 2022. We hebben maar een deel van het budget uitgegeven. Het ecologisch onderzoek is inmiddels afgerond. De vervolgstappen zijn het uitvoeren van een verkeerstechnisch onderzoek en het opstellen van een projectplan. We willen het resterende budget hiervoor inzetten.

We stellen voor om het resterende budget van € 39.800 voor de omgevingsvisie over te hevelen naar 2023. Het betreft een meerjarig project waarvan de planning enigszins is aangepast, waardoor activiteiten verschuiven van 2022 naar 2023.

We hebben in diverse circulaires middelen voor inburgering ontvangen waarvan we een totaalbedrag van € 183.000 niet hebben uitgegeven in 2022. De middelen waren bedoeld voor:

• het dekken van uitvoeringskosten voor de hogere instroom van inburgeraars en het uitvoeren van de leerbaarheidstoets.
• de uitvoering van de zogenaamde ‘einde lening inburgeringsplichtig’ (ELIPs). Hierbij gaat het om inburgeraars die hun lening voor de inburgering volledig hebben uitgeput, maar nog steeds inburgeringsplichtig zijn. We hebben de taak om inburgeraars die tot deze doelgroep behoren te begeleiden. Degenen die het betreft krijgen de begeleiding die ze nodig hebben.
• fase 1 van de implementatie van de ICT/informatievoorziening voor de nieuwe Wet inburgering.

We hebben de middelen niet volledig uitgegeven, omdat het merendeel van de middelen pas laat (september circulaire 2022) zijn toegevoegd. De werkzaamheden voor de verhoogde taakstelling voeren we veelal in 2023 uit. Door de aanloopproblemen bij het implementeren van de nieuwe wet, konden we pas verlaat de leerbaarheidstoets uitvoeren. We hebben in 2022 geen kosten gemaakt voor uitvoering van ELIPs, omdat de kosten zich in 2022 nog niet voordeden. En door landelijke vertraging in o.a. DUO, konden we pas laat aan de slag met implementatie van de informatievoorziening.
De middelen willen we graag overhevelen naar 2023, zodat we in 2023 de extra werkzaamheden voor de verhoogde taakstelling kunnen uitvoeren, om de mensen te helpen om hun inburgeringsexamen alsnog te halen, medewerkers trainingen te laten volgen en de processen te optimaliseren.

De WOO (de opvolger van de WOB) is op 1 mei 2022 in werking getreden. Voor de implementatie van de WOO is in 2022 budget beschikbaar gesteld. In de tweede helft van 2022 is het project opgestart en gezocht naar een kwartiermaker. Inmiddels is de kwartiermaker WOO actief en is in 2023 de werving van een projectleider gestart.
Het openbaar maken van de informatie zowel actief als passief (vraaggestuurd) moet wel geanonimiseerd gedaan worden. We hebben dan ook een project opgestart om documenten geanonimiseerd openbaar te maken.
We stellen voor het restantbudget van 2022 van € 156.000 over te hevelen naar 2023 om de implementatie verder in uitvoering te brengen.

In de septembercirculaire hebben we een bedrag ontvangen voor de implementatie van de wet Kwaliteitsborging. We zijn daarna aan de slag gegaan om een plan van aanpak te maken voor die implementatie, maar we hebben in 2022 nog geen kosten gemaakt. In 2023 gaan en moeten we daadwerkelijk de wet implementeren. We stellen voor om het resterende budget van € 119.000 over te hevelen naar 2023.

We stellen voor om het resterende budget van € 26.353 wat beschikbaar was voor de website van het publiekscentrum over te hevelen naar 2023. We zijn een project gestart om de inhoud (content) van de website op te gaan schonen met als resultaat dat de doelstellingen: first time right, meer selfservice, betere vindbaarheid voor onze inwoners worden bereikt. Het project zit nu in de laatste fase en zal in 2023 worden afgerond. Het bedrag dat overgeheveld wordt, zetten we onder andere in om deze projectkosten te dekken. Daarnaast komt er dit jaar, naast de gebruikelijke kosten zoals toegankelijkheidsverklaring, taakprestatietest en regulier onderhoud ook de vervanging van Google Analytics (middel t.b.v. website analyse). Een gedeelte van het over te hevelen budget zetten we hiervoor in.

We hebben in de decembercirculaire 2022 € 23.000 ontvangen voor extra uitvoeringskosten voor het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De extra uitvoeringskosten zijn toegekend als gevolg van de relatief hoge instroom in het Bbz in het eerste kwartaal van 2022, als gevolg van het stopzetten van de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) en de vereenvoudiging van het Bbz. Aangezien we in 2023 en de jaren erna hier ook extra capaciteit voor in moeten zetten, willen we de middelen graag overhevelen via een storting in de reserve Participatiebevordering. In 2023 bepalen we wanneer we deze middelen in gaan zetten.

We stellen voor om het voordeel van € 1,3 miljoen op de personele kosten en overhead te storten in de reserve organisatieontwikkelingen. Dit bedrag willen we besteden aan:

• Incidentele effecten vanuit de nieuwe CAO 2023: € 700.000. In de nieuwe CAO staat de afspraak over vervroegd uittreden en een recht op een RVU regeling (bij 43 ABP- jaren en 10 jaar in dienst bij gemeenten).  In onze organisatie kunnen circa 30 collega’s hiervan  gebruik maken. De kosten hiervan zijn € 24.000 per persoon.
• Algemene storting in de reserve organisatieontwikkelingen: € 600.000. Deze willen we inzetten voor:
  • Knelpunten in de organisatie: de huidige arbeidsmarkt is lastig en een flexibel budget is nodig om daar waar nodig knelpunten op te lossen dan wel te versnellen;
  • Financiering van een extra directeur Bedrijfsvoering & Dienstverlening. Gezien de jaarlijkse overschotten binnen het personele budget vragen we op dit moment geen extra structureel budget voor deze directeur. De organisatie heeft de opdracht om de komende jaren hiervoor ruimte te zoeken met deze reserve als achtervang. Mocht dit niet lukken dan wordt pas later structureel budget hiervoor vrijgemaakt in de komende programmabegrotingen.

COVID-19 Compensatie

We hebben in de decembercirculaire 2022 € 284.000 ontvangen voor compensatie van meerkosten 2022 voor de maatschappelijke opvang als gevolg van COVID-19. Dit is de bijdrage voor Oss als centrumgemeente. Dit bedrag willen we overhevelen naar 2023.De aanvragen van zorgaanbieders worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 beoordeeld en afgehandeld.
Daarnaast hebben we nog € 459.000 over van de compensatie van meerkosten die we voor 2021 ontvangen hebben. Dat bedrag willen we ook graag overhevelen naar 2023. Het gaat namelijk om regionale middelen. Verder weten we niet of het budget voor 2022 voldoende is om alle meerkosten van zorgaanbieders in 2022 te kunnen vergoeden. Op basis van voorlopige declaraties van zorgaanbieders Wmo en beschermd wonen is al duidelijk dat het budget voor meerkosten bij de Wmo waarschijnlijk niet toereikend is. Daarnaast hebben we bij maatschappelijke opvang te maken met tekorten op de begroting.

We hebben in de decembercirculaire 2022 € 33.000 ontvangen voor compensatie van meerkosten 2022 aan zorgaanbieders van beschermd wonen. Dit is de bijdrage voor Oss als centrumgemeente. Dit bedrag willen we overhevelen naar 2023. Ook deze aanvragen van zorgaanbieders worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 beoordeeld en afgehandeld.
Daarnaast hebben we nog € 157.000 over van de compensatie van meerkosten die we voor 2021 ontvangen hebben. Dat bedrag willen we ook graag overhevelen naar 2023. Het gaat namelijk om regionale middelen. Verder weten we niet of het budget voor 2022 voldoende is om alle meerkosten van zorgaanbieders in 2022 te kunnen vergoeden. Op basis van voorlopige declaraties van zorgaanbieders Wmo en beschermd wonen is al duidelijk dat het budget voor meerkosten bij de Wmo waarschijnlijk niet toereikend is.

We hebben vorig jaar € 171.000 over geheveld voor Jeugd en jongerenwerk.  Deze middelen waren in 2022 bestemd voor jongeren in het voortgezet onderwijs die na de eerste lockdown niet meer terug wilden naar school en voor de aanpak van mentale problemen bij jongeren als gevolg van de COVID-19 maatregelen. Hier zijn projecten voor opgezet waaronder de ‘Huiskamerklas’ op het Titus Brandsmalyceum van Het Hooghuis. Dit is een klas op de rand van thuis en school om jongeren in kleinschaligere, informelere omgeving maar met professionele begeleiding te leren omgaan met hun eenzaamheid en problemen. En hen zo te stimuleren het onderwijs weer op pakken.
In 2022 zijn die projecten via onderwijs zelf (TBL en Samenwerkingsverband VO en PGB-constructie) gefinancierd. Deze financiering is onvoldoende om de rest van dit schooljaar en nieuwe schooljaar ‘23/’24 te financieren. We hebben voor 2023 weer aanvragen liggen, ook weer voor een huiskamerklas. De gevolgen van COVID-19 voor jongeren, zo blijkt, zijn er nog steeds. Denk bijvoorbeeld aan eenzaamheid, problemen met school en dreigend schooluitval.

We hebben in de septembercirculaire 2021 voor 2022 extra middelen gekregen voor schuldhulpverlening. Het gaat om een bedrag van € 149.000. Deze bijdrage is onderdeel van het compensatiepakket dat gemeenten van het Rijk hebben ontvangen voor de effecten van COVID-19. We hebben de middelen ontvangen in verband met de verwachte toename van inwoners met schuldenproblematiek. Deze toename zagen we vanaf halverwege 2022. Echter is het in 2022 niet gelukt om geschikte inhuur te vinden. Daarom hebben we in 2022 nog geen hogere uitgaven aan schuldhulpverlening en resteert er een budget van € 149.000.
In 2023 willen we inzetten op preventie en het verbeteren van communicatie. Het huidige imago en de beeldvorming van de dienstverlening van schuldhulpverlening is contraproductief. De gemiddelde inwoner met geldzorgen wacht jaren voordat er hulp en ondersteuning bij de gemeente wordt gezocht. Dit ondanks het feit dat de dienstverlening door betrokken inwoners als positief wordt ervaren (onderzoek NVVK). Het is belangrijk om pro-actief aan een meer positief imago te werken. Dat doen de consulenten door hun rol te nemen en de samenwerking te zoeken in de Wijkteams. Aanvullend is ondersteuning nodig van een communicatiecampagne. Te denken valt aan: kennisoverdracht over de dienstverlening (bij netwerkpartners, werkgevers en inwoners), positieve ervaringen van betrokken inwoners, correspondentiereeks in heldere taal (ook afgestemd op anderstaligen en laaggeletterden), animatiefilmpjes en artikelen in lokale media. Tevens willen we in 2023 gezien de groei aan inwoners die zich aanmelden, tijdelijk de capaciteit van BBOss (Budget Beheer Oss) uitbreiden en starten met de pilot Budgetcoaching. Daarom willen we de middelen overhevelen via een storting in de reserve Participatiebevordering. In 2023 maken we een plan van aanpak voor de besteding van de middelen.

We hadden in 2021 in totaal € 300.000 beschikbaar voor de ondersteuning van wijk- en dorpshuizen voor COVID-19. In de septembercirculaire heeft het rijk € 49.000 bijgedragen. We hebben voor de wijk- en dorpshuizen op basis de jaarrekeningen 2020 van de instellingen exploitatiebijdragen verleend waar sprake was van tekorten. Daarnaast hebben voorschotten verleend op basis van de prognoses voor 2021. In 2022 analyseren we de jaarrekeningen over 2021. Voor zover sprake is van hogere tekorten door COVID-19 maken we een afrekening per instelling. Nog niet alle afrekeningen hebben plaats gevonden. We stellen voor om het resterende bedrag wat we beschikbaar hebben van € 78.000 over te hevelen naar 2023 om deze kosten af te dekken.

We hebben in 2021 vanuit het Rijk € 198.000 voor de bestrijding van eenzaamheid bij ouderen door COVID-19 ontvangen. We willen het restant budget van € 75.000 overhevelen naar 2023 voor de ondersteuning van zorgcoöperaties (€ 30.000) en voor een pilot voor dag-ontmoeting voor ouderen (€ 45.000).  
In verschillende dorpen in onze gemeente organiseren de zorgcoöperaties activiteiten om de participatie van ouderen te bevorderen. Ze organiseren laagdrempelige ontmoeting van koffie tot aan samen eten. Daarnaast doen ze klusjes bij de mensen thuis en zorgen ze voor vervoer van ouderen in hun dorpen. De coöperaties hebben door corona een lastige periode achter de rug en vragen de gemeente om steun. Door de vele personele wisselingen op deze portefeuille is het niet gelukt om eerder afspraken te maken met de zorgcoöperaties over de besteding van deze middelen. Daar zijn we nu volop mee bezig. Daarom willen we deze middelen overhevelen naar 2023.
Daarnaast zijn we in 2022 gestart met de pilot dag-ontmoeting in De Berchplaets. Met dag-ontmoeting in de buurt krijgen ouderen langer de kans om mee te doen in hun eigen omgeving. Daarnaast ontlasten we daarmee hun mantelzorgers. Er lopen gesprekken over een tweede pilot in De Hille, als opstap naar de nieuwe multifunctionele accommodatie Oss Noord-West. Het succes van de eerste pilot heeft de interesse gewekt van andere gemeenschapshuizen die mogelijk willen instappen in deze beweging. Voor extra pilots zijn nu nog geen middelen beschikbaar, waardoor we hier niet eerder op konden voorsorteren. Daarom willen we hier deze middelen voor inzetten.

We hebben in de decembercirculaire 2022 € 67.000 ontvangen voor compensatie van meerkosten 2022 aan Wmo-zorgaanbieders. Dit bedrag willen we overhevelen naar 2023. De aanvragen van zorgaanbieders worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 beoordeeld en afgehandeld.

We hebben in de decembercirculaire 2022 € 46.000 ontvangen voor compensatie van meerkosten 2022 aan zorgaanbieders van jeugdhulp. Dit bedrag willen we overhevelen naar 2023. De aanvragen van zorgaanbieders worden naar verwachting in de eerste helft van 2023 beoordeeld en afgehandeld. Dat gebeurt centraal via de regionale inkooporganisatie.
Daarnaast hebben we nog € 15.000 over van de compensatie van meerkosten die we voor 2021 ontvangen hebben. Dat bedrag willen we ook graag overhevelen naar 2023. We weten namelijk niet of het budget voor 2022 voldoende is om alle meerkosten van zorgaanbieders in 2022 te kunnen vergoeden.

Storting in de algemene reserve

We stellen voor om het resterende positieve saldo van de jaarrekening in de algemene reserve te storten. Het gaat om een bedrag van € 11.056.463. De algemene reserve is bestemd voor de opvang van algemene risico’s en fluctuaties in rekeningresultaten. De norm voor de algemene reserve is 10% van de algemene uitkering. Op basis van de septembercirculaire 22 is deze norm afgerond € 22.000.000. De hoogte van de algemene reserve is afgerond € 32.300.000 (voor bestemming rekeningresultaat) en zit dus al ruim boven de norm.