Programma 6. Centrum

De herstructurering Wal Kwartier is een woningbouwcomplex. Deze is onderdeel van het grondbedrijf en wordt als een budgettaire neutrale activiteit opgenomen. Het is een grondexploitatie waarbij de grondkosten en grondopbrengsten worden verantwoord. Het saldo wordt verrekend met de balanspost onderhanden werken. We hebben een extra storting in de voorziening verwachte exploitatieverliezen gedaan van € 650.000. De verhoging van deze verliesvoorziening is afgedekt door een onttrekking uit de algemene bedrijfsreserve grondbedrijf. De algemene bedrijfsreserve grondbedrijf is vanuit de reserve investeringsfonds stadshart Oss voor een bedrag van € 288.200 aangevuld. Er is namelijk besloten om de extra kosten voor het open houden van de Carmelietenstraat tijdens de bouwperiode te betalen uit deze reserve. Tevens waren ook aanpassingen aan de infrastructuur en omgeving verricht. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd voor een totaalbedrag € 288.200. Het resterende tekort van circa € 350.000 heeft betrekking op de hogere kosten voor het inrichten van de bouwplaats. Deze vallen hoger uit in verband met aangepaste regelgeving bouwbesluit.

We hebben € 319.000 aan lagere kosten. Dit heeft de volgende verklaringen:
- Bij stimulering gevelverbetering en wonen in het centrum houden we een bedrag van € 186.000 over. Dit bedrag blijft in de reserve zitten, omdat er nog subsidie-aanvragen hiervoor in de pijplijn zitten.
- Op taskforce centrum houden we een bedrag van € 41.000 over.
- We hebben € 45.000 minder uitgegeven voor beheerkosten voor vergroening van het stadshart. De vergroening is nog niet afgerond. Daarom zijn er nog geen beheerkosten betaald.
- Het budget voor de relatiemanager is in 2022 niet besteed (€ 50.000).