Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

We hebben € 129.000 aan hogere kosten. We hebben € 133.000 aan begeleidingskosten voor het project Warenhuis. We hebben hiervoor een onttrekking gedaan aan de reserve Integraal Voorzieningenbeleid (IVB).

We hebben een voordeel van afgerond € 1,1 miljoen. Dit heeft de volgende oorzaken:
- We hebben € 1,1 miljoen aan lagere kosten. Op 7 juli 2022 heeft de gemeenteraad besloten om een voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen voor een gebiedsontwikkeling aan de Raadhuislaan (inclusief Zuiderstrandtheater). We hebben hierdoor ook minder onttrokken aan de algemene reserve en de reserve IVB.
- We hebben lagere kosten voor de twee cultuurfondsen, professionele en amateurkunst. Hiervan hebben we € 82.000 nog niet besteed. De aanvragen blijven achter. We stellen voor om dit bedrag over te hevelen naar 2023.
- We hebben hogere kosten en opbrengsten voor de impuls jongerencultuur. Eind november heeft het Rijk € 310.000 beschikbaar gesteld met als doel de cultuurparticipatie van jongeren te stimuleren na de COVID-19 periode. De kosten en opbrengsten zijn hierdoor € 82.000 hoger. Het gaat om bestedingen van cultuurinstellingen zoals Groene Engel, Muzelinck in het kader van jongerenactiviteiten. Het budget wat we niet besteed hebben moeten we mogelijk terugbetalen en schuiven we door naar 2023. Het Rijk onderzoekt de mogelijkheden om deze gelden ook voor 2023 beschikbaar te stellen.
- We hebben hogere kosten voor COVID-19 compensatie van de culturele instellingen (€ 165.000).
- We hebben lagere kosten voor het Urban Oxx park (€ 68.000).
- Er zijn dit jaar fors meer verzoeken monumentensubsidie aangevraagd. Dit heeft ons € 63.000 meer gekost dan verwacht.

We hebben € 220.000 aan lagere kosten. Dit heeft de volgende oorzaken:
- lagere kosten project Kansrijke start: € 50.000. Dit komt door de vele wisselingen in de deelnemers (zoals verloskundigen, GGD, kraamzorg) waardoor minder activiteiten zijn uitgevoerd dan verwacht. Via de decembercirculaire van de algemene uitkering hebben we nog extra middelen voor de kansrijke start gekregen. We stellen voor om deze gelden over te hevelen naar 2023.
- Nog geen kosten voor het versterken van het aanbod voor thuiswonende met beginnende dementie: € 50.000. Via de jaarrekening 2021 was hiervoor € 50.000 over geheveld naar 2022. De voorbereidingen zijn gestart in 2022 en de uitvoering volgt in 2023. Daarom stellen we nogmaals voor om deze gelden over te hevelen naar 2023.
- Lagere kosten praktijkondersteuners (POH) GGZ: € 73.000. Dit komt doordat nog niet alle huisartsenpraktijken POH GGZ hebben. We hopen dat in 2023 alle praktijken POH GGZ zullen hebben.
- Lagere kosten door minder aanvragen voor Oss Innoveert: € 24.000.

We hebben lagere kosten van € 1.060.000 en € 333.000 aan hogere opbrengsten. Per saldo hebben we een voordeel van € 1,4 miljoen. Dit heeft een aantal oorzaken:
- Lagere kosten IVB projecten (€ 0,7 miljoen): We hebben minder kosten voor IVB projecten. Hierdoor hebben we ook minder onttrokken aan de reserve IVB.
- Hogere opbrengsten van € 192.000 bij multifunctionele accommodaties. Het betreft MFC de Meteoor en basisscholen Kleurenbos en Mozaiek waarvoor de gemeente energiecontracten heeft gesloten. De gebruikers moeten zelf conform huurcontract de energielasten betalen.
- Hogere opbrengsten van € 139.000 door onderhoudsbijdragen van de Filos scholengroep, Saam en Avem. Dit betreft een inhaalslag van afgelopen jaren
- Extra kosten en extra subsidie opbrengst voor verbetering van het binnenklimaat van de Komeet (€ 112.000).
- Lagere kosten subsidieregeling Thuis in de buurt (€ 96.000): We hebben een voordeel van € 96.000 door de subsidieregeling Thuis in de Buurt waar we nog niets op uitgegeven hebben. De gelden zijn beschikbaar voor gemeenschapshuizen om laagdrempelig ontmoeten en het realiseren van een huiskamer mogelijk te maken. De eerste beschikkingen aan vier gemeenschapshuizen zijn eind 2022 afgegeven. In totaal kunnen 20 gemeenschapshuizen een beroep op deze gelden doen. Vandaar dat we in het hoofdstuk Resultaatbestemming verderop in dit boekwerk voorstellen om dit budget over te hevelen naar 2023.
- Lagere kosten subsidie Iemhof (€ 66.000): Daarnaast hebben we de subsidie aan Stichting Wijkcentrum Ruwaard van € 66.000 niet uitgegeven. Dit was een subsidie voor de Iemhof die na sloop vervangen is door het nieuwe wijkcentrum De Haard. Deze subsidie staat ook voor de komende jaren begroot en wordt dan mogelijk ingezet voor De Haard.

We hebben hogere kosten van € 339.000 en hogere opbrengsten van € 725.000. Per saldo hebben we een voordeel van € 386.000. Dit heeft een aantal oorzaken:
- Hogere kosten en hogere opbrengsten door de specifieke uitkering voor ijsbanen en zwembaden (SPUK IJZ) van € 436.000: We hebben een uitkering ontvangen van het Rijk voor de compensatie van het exploitatietekort dat een zwembad of een ijsbaan had geleden als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19. We hebben dit doorbetaald aan het Golfbad.
- Een hogere uitkering van het Rijk gehad (€ 160.000) als compensatie voor btw kosten bij sporthallen en zalen.
- Hogere opbrengsten van € 72.000 doordat we een uitkering hebben ontvangen in verband met brandschade bij de gymzaal Krakenburg.

We hebben lagere kosten van € 92.000 en € 113.000 aan lagere opbrengsten. Per saldo hebben we een beperk nadeel van € 21.000. Dit heeft met name te maken met hogere kosten en opbrengsten van het gedetacheerd personeel bij het Golfbad.